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2021年预算公开

中共邢台市委统战部    2021-04-29    227/人次

 

中共邢台市委统战部

2021年部门预算信息公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共邢台市委统战编制

20213

 

 

 

 

2021年部门预算信息公开目录

 

一、2021年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021年部门预算信息公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息情况

8、名词解释

9、其他需要说明的事项


部门预算收支总表

预算单位编码及名称:[205]中共邢台市委统一战线工作部

预算年度:2021

金额单位:万元

序号

收入

支出

项    目

预算数

项    目

预算数

栏次

1

2

3

4

6

一、一般公共预算拨款收入

574.14

一、一般公共服务支出

574.14

7

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

8

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

9

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

10

五、事业收入

 

五、教育支出

 

11

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

12

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

13

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

 

14

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

15

 

 

十、卫生健康支出

 

16

 

 

十一、节能环保支出

 

17

 

 

十二、城乡社区支出

 

18

 

 

十三、农林水支出

 

19

 

 

十四、交通运输支出

 

20

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

21

 

 

十六、商业服务业等支出

 

22

 

 

十七、金融支出

 

23

 

 

十八、援助其他地区支出

 

24

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

25

 

 

二十、住房保障支出

 

26

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

27

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

28

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

29

 

 

二十四、预备费

 

30

 

 

二十五、其他支出

 

31

 

 

二十六、转移性支出

 

32

 

 

二十七、债务还本支出

 

33

 

 

二十八、债务付息支出

 

34

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

35

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

36

 

 

三十一、人行专用科目

 

37

本年收入合计

574.14

本年支出合计

574.14

38

上年结转结余

 

年终结转结余

 

39

收入总计

574.14

支出总计

574.14


部门预算收入总表

预算单位编码及名称:[205]中共邢台市委统一战线工作部

预算年度:2021

金额单位:万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目编码

科目名称

小计

财政拨款收入

财政专户收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

 

合计

574.14

574.14

574.14

 

 

 

 

 

 

 

7

201

一般公共服务支出

574.14

574.14

574.14

 

 

 

 

 

 

 

8

20134

统战事务

574.14

574.14

574.14

 

 

 

 

 

 

 

9

2013401

行政运行

516.14

516.14

516.14

 

 

 

 

 

 

 

10

2013402

一般行政管理事务

58.00

58.00

58.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算支出总表

预算单位编码及名称:[205]中共邢台市委统一战线工作部

预算年度:2021

金额单位:万元

序号

支出功能分类科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

6

 

合计

574.14

516.14

58.00

 

 

 

7

201

一般公共服务支出

574.14

516.14

58.00

 

 

 

8

20134

统战事务

574.14

516.14

58.00

 

 

 

9

2013401

行政运行

516.14

516.14

 

 

 

 

10

2013402

一般行政管理事务

58.00

 

58.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称:[205]中共邢台市委统一战线工作部

预算年度:2021

金额单位:万元

序号

收入

支出

项    目

金额

项    目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

6

一、一般公共预算拨款

574.14

一、一般公共服务支出

574.14

574.14

 

 

7

二、政府性基金预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

8

三、国有资本经营预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

9

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

10

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

11

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

12

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

13

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

14

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

15

 

 

十、卫生健康支出

 

 

 

 

16

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

17

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

18

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

19

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

20

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

21

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

22

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

23

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

24

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

25

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

26

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

27

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

28

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

29

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

30

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

31

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

32

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

33

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

34

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

35

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

36

 

 

三十一、人行专用科目

 

 

 

 

37

本年收入合计

574.14

本年支出合计

574.14

574.14

 

 

38

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

39

一、一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

40

二、政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

41

三、国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

42

收入总计

574.14

支出总计

574.14

574.14

 

 

 

 

 

 

 

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称:[205]中共邢台市委统一战线工作部

预算年度:2021

金额单位:万元

序号

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

6

 

合计

574.14

516.14

431.86

84.28

58.00

7

201

一般公共服务支出

574.14

516.14

431.86

84.28

58.00

8

20134

统战事务

574.14

516.14

431.86

84.28

58.00

9

2013401

行政运行

516.14

516.14

431.86

84.28

 

10

2013402

一般行政管理事务

58.00

 

 

 

58.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称:[205]中共邢台市委统一战线工作部

预算年度:2021

金额单位:万元

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

516.14

431.86

84.28

7

301

工资福利支出

306.42

306.42

 

8

30101

基本工资

106.54

106.54

 

9

30102

津贴补贴

102.19

102.19

 

10

30103

奖金

11.52

11.52

 

11

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

37.35

37.35

 

12

30110

职工基本医疗保险缴费

15.98

15.98

 

13

30112

其他社会保障缴费

32.84

32.84

 

14

302

商品和服务支出

84.28

 

84.28

15

30201

办公费

20.30

 

20.30

16

30207

邮电费

14.92

 

14.92

17

30208

取暖费

2.61

 

2.61

18

30216

培训费

3.33

 

3.33

19

30228

工会经费

2.66

 

2.66

20

30229

福利费

3.46

 

3.46

21

30231

公务用车运行维护费

6.00

 

6.00

22

30239

其他交通费用

25.74

 

25.74

23

30299

其他商品和服务支出

5.26

 

5.26

24

303

对个人和家庭的补助

125.44

125.44

 

25

30301

离休费

28.45

28.45

 

26

30302

退休费

39.28

39.28

 

27

30309

奖励金

57.71

57.71

 

 

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称:[205]中共邢台市委统一战线工作部

预算年度:2021

金额单位:万元

序号

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

本部门无政府基金预算,空表列示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称:[205]中共邢台市委统一战线工作部

预算年度:2021

金额单位:万元

序号

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

 

 

本部门无国有资本经营预算,空表列示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称:[205]中共邢台市委统一战线工作部

预算年度:2021

金额单位:万元

序号

项  目

资金性质

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6.00

6.00

 

 

7

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

8

二、公务用车购置及运维费

6.00

6.00

 

 

9

    其中:公务用车购置费

 

 

 

 

10

          公务用车运行维护费

6.00

6.00

 

 

11

三、公务接待费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

2021年部门预算公开情况说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将中共邢台市委统战部2021年部门预算公开如下:

一、部门职责、机构设置等基本情况

(一)部门职责

1、贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线的方针、政策;向市委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况、协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,反映他们的意见和建议;贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报中央、省委和市委精神;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协调有关部门做好宗教地下势力的综合治理工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关团体及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。

5、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作;协助有关部门管理县市区委统战部长。

6、调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

7、负责驻市中央、省和市属大中型企业的统战工作。

8、调查研究党外知识分子的情况,反映意见、协调关系、提出政策建议;联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

9、负责全市海内外统一战线的宣传和联络工作。

10、负责指导各县市区党委统战工作和统战部门负责人的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作;指导市社会主义学院的工作;代管邢台市黄埔军校同学会;联系、指导市侨联的工作。

11、完成上级统战部门和市委交代的其他任务。

(二)机构设置情况

1、预算单位构成1个,为中共邢台市委统一战线工作部。

2、机构规格正处级,加挂市委台办、市政府侨务工作办公室牌子。8个职能科室,包括办公室、干部科、民族宗教工作科、非公经济统战工作科、民主党派工作科、党外知识分子统战工作科、港澳台统战工作科、侨务科。

 

 

 

 

 

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

中共邢台市委统一战线工作部

行政

正处级

财政拨款

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定,目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入574.14万元,全部是财政拨款一般公共服务收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映中共邢台市委统战部2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算574.14万元,全部是一般公共服务支出。其中,人员经费431.86万元,正常公用经费84.28万元,项目经费58万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排574.14万元较2020年预算收支安排686.22万元减少112.08万元,降低16.33%。主要原因为:项目支出较2020年预算减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排84.28万元,主要用于中共邢台市委统战部办公费20.30万元,邮电费14.92万元,取暖费2.61万元,培训费3.33万元,工会经费2.66万元,福利费3.46万元,公务用车运行维护费6万元,其他交通费用25.74万元,其他商品和服务支出5.26万元。2021年机关运行费比2020年增加5.06万元,主要是办公费与其他交通费用预算增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

(一)2021年,部门财政拨款 “三公”经费6万元,较2020年29万元减少23万元。主要原因是2020年购买一辆公车,增加预算。

(二)公出国(境)经费0万元,较2020年度无变化。

(三)公务用车购置及运维费6万元。其中,公务用车购置费为0万元,3辆公务用车运行维护费6万元,较2020年度减少了公车购置费。

(四)公务接待2万元。较2020年减少3万元,减少主要原因是严格按照规定接待,厉行节约,减少接待费用支出。

五、绩效预算信息

总体绩效目标

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实中央、省、市委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。港澳台、侨务、各民主党派、党外干部和党外代表人士等各领域统战工作优势发挥更加显著,为全市经济社会发展提供有力保障;承担全市民营企业家素质提升工程的职责发挥更加有力有效,服务民营企业“两个健康”发展,推动民营企业家素质能力进一步提升;确保全市各宗教场所规范化管理、依法依规开展宗教活动,信教群众依法依规参加宗教活动,民族宗教领域和谐稳定。

分项绩效目标

绩效目标:认真贯彻落实上级决策部署,围绕发挥统战优势,助力“经济强市、美丽邢台”建设,积极开展涉港澳台侨相关活动。弘扬中华优秀传统文化,稳步推进两岸四地交流交往,推进港澳台侨在我市项目建设,促进经济社会融合发展。同时,坚持底线思维,做好港澳台海外人士综合服务工作,确保领域稳定;严格执行中央、省市委有关侨务工作文件精神,加强对侨胞的关心关爱,开展系列暖心活动;加强党外知识分子思想政治引导和队伍建设,发挥新的社会阶层人士统战工作联席会议制度作用,进一步构建党委领导、统战部门牵头、各有关单位和社会团体共同参与的大统战工作格局。持续推进民营企业家的观念、素质和能力提升。以集中面授、高端讲座、游学考察、政企互动等方式,对民营企业家特别是年轻一代民营企业家开展有计划、有针对性的培训辅导,推动企业做强做大做,优引导企业家回馈社会。

绩效指标:到港澳台资企业走访调研6次以上,涉港澳台纠纷发生率控制在5%以下;坚持为侨服务,做好“关爱工程”,全年走访慰问困难侨胞不少于10户,努力为他们解决实际困难,对侨界28名久病、孤寡、“空巢”老人进行救济,按时发放17名归侨侨眷退休人员补助金,做好两节期间36名归侨侨眷慰问工作,为困难侨胞发放各类补助、创业金、慰问金等不少于5万元;组织党外知识分子和新的社会阶层人士参与社会公益活动6次以上,组织民主党派开展学习次数全年不少于20次;每两个月组织党外知识分子和新的社会阶层开展社会公益活动;积极组织引导各民主党派参与脱贫攻坚每季度不小于2次;向上级部门报送信息数量不少于50。通过专家讲座、企业家大讲堂、企业沙龙等形式,对非公经济人士观念、素质和能力进行提升。通过游学互访等形式参访考察国内及行业内知名企业6-10家;积极推动“百企帮百村”活动在全省领先,参与企业家达到1100家以上,帮扶村达到1000个以上,年均帮扶就业不少于300人。

工作保障措施

(一)加强组织领导。加强与财政绩效管理科室的沟通联系,将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施,有效融入预算管理的全过程环节,建立健全统战领域预算绩效管理的路径和制度体系。探索建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标,细化工作方案,明确责任主体、实施进度要求,确保如期完成。

(二)狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责,谁牵总、谁主责”的原则,明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性,由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标,动态收集评估数据信息,开展预算绩效中期评估、终期评价,落实整改措施等,实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效,确保财务与业务工作紧密衔接。

(三)强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束,及时启动项目和支付资金,加快履行政府采购程序,优化部门预算支出结构,创新财政资金支出思路,合理改进支出方式,确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度,督促有关科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理,强化内部控制制度建设,更好地发挥财政资金的使用效益。

(四)健全评价机制。结合各业务科室实际工作,对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价,及时发现实施中存在的问题,并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开,运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进,做到程序规范、方法合理、结果可信。

(五)强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训,使部机关干部职工中牢固树立绩效理念,熟悉管理流程,掌握工作方法,提升管理能力。同时,探索工作经验,及时总结统战系统预算绩效管理成效,营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式,利用专业机构等社会组织力量开展工作,提升预算绩效管理科学水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

邢台市部门整体支出绩效目标表


(2021年度)


填报单位(盖公章):

 

 

 

 

 

 

 

 


部门名称

中共邢台市委统一战线工作部


年度预算(万元)

年度收入预算


合计

一般公共预算拨入

政府基金预算拨入

提前告知转移支付

上年结转

单位自筹

其它收入(含经营收入)


574.14

574.14

 

 

 

 

 


年度支出预算


合计

人员经费支出

正常公用支出

项目支出

其它支出


574.14

431.86

84.28

58

 


年度整体支出绩效目标

  2021年收支预算内,确保完成以下整体目标:
目标1:港澳台、侨务、各民主党派、党外干部和党外代表人士等各领域统战工作优势发挥更加显著;
目标2:服务民营企业“两个健康”发展,推动民营企业家素质能力进一步提升;
目标3:充分发挥党外知识分子和新的社会阶层人士力量优势,助力全市经济社会发展。




绩效目标设立依据

年度工作计划和工作开展实际情况



年度整体支出目标1

 


整体支出绩效指标

项目名称及金额(万元)

一级指标

二级指标 

指标值

备注


人员经费  (431.86万元)

产出指标

发放工资人数

30人

 


年度考核称职及以上人员的比例

100%

 


职工出勤率

100%

 


在职人员控制率

≤100%

 


奖金、津贴发放及时率

100%

 


年度重点工作计划完成及时率

100%

 


工资、奖金、津贴发放金额

431.86万元

 


效益指标

重点工作完成率

100%

 


单位年终考核成绩

优秀

 


日常工作完成率指标

100%

 


年度整体支出目标2

 

 

 

 

 

整体支出绩效指标

正常公用经费(79.22万元)

产出指标

人员数量

30人

 


公车数量

3辆

 


车辆正常运行率

100%

 


“三公经费”变动率

≤100%

 


安全事故发生次数

0次

 


实际成本与预算成本差异率

<0

 


付款及时率

95%

 


年度重点工作计划完成及时率

95%

 


人均公用经费

0.6万元

 


每辆车运行成本

2万元

 


效益指标

重点工作完成率

100%

 


上级部门评比工作获奖率

100%

 


重要活动开展及时率

100%

 


年度整体支出目标3

 

 

 

 

 

整体支出绩效指标

统战工作经费(38万元)

产出指标

组织民主党派开展学习次数

>20次

 


全年走访慰问困难侨胞数量

>10家

 


为困难侨胞发放各类补助、创业金、慰问金等

5万

 


组织党外知识分子和新的社会阶层开展社会公益活动次数

6次

 


组织引导各民主党派参与脱贫攻坚次数

10次

 


走访台资企业数量

6

 


组织非公经济人士参观考察企业的数量

>6家

 


向上级部门报送信息数量

>50

 


各项工作能在规定时间之前完成的比率

>95%

 


反映各项工作开展达到预计标准的比率

>95%

 


反映印刷费的成本

<10万

 


效益指标

各民主党派成员建言献策数量

50

 


困难侨胞脱贫率

100%

 


各民主党派帮扶村庄数量

6

 


帮助台资企业解决困难

6

 


为企业家搭建平台、解决困难等工作的满意度

非常满意

 


通过引导教育,非公人士解决就业的人数

>300人

 


通过引导教育、学习考察达成合作意向的数量

>2个

 


通过引导教育,非公企业帮扶村庄的数量

>1000个

 


整体支出绩效指标

宗教工作经费(20万元)

产出指标

涉密

涉密

涉密


效益指标

涉密

涉密

涉密


 


六、政府采购预算情况

2021年,本部门无政府采购。

七、国有资产信息情况

本年度固定资产原值187.23万元,(4辆公车资产原值76.74万元,其他固定资产110.49万元)与上年度135.51万元相比,增加51.72万元,增长38.14%,主要原因是购置公车和安可替代工程。本年度固定资产累计折旧102.07万元,与上年度92.47万元相比,增加10.23万元,增长11.06%。主要原因是本年度执行政府会计制度,正常计提当年折旧。

八、名词解释

1、预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

 2021年我部无政府基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出。